尊敬的领导和各位同事,大家上午好。根据组织的要求,我们对近期开展的体育事业单位审计工作进行整改,现将具体情况报告如下:
1. 财务管理制度不健全。部分单位财务管理制度不完善,岗位职责分工不明确,内部控制存在漏洞,资金支出审批不严格,资金使用不规范。
2. 资产管理不到位。部分单位固定资产管理台账不完整,实物资产与账面记录不符,处置和报废程序不规范,资产利用率较低。
3. 业务管理存在问题。部分单位赛事组织存在预算编制不合理、财务核算不及时等问题,场馆管理存在服务质量不高、利用效率不高等问题。
4. 内部监督执行不力。部分单位缺乏健全的内部监督机制,内审部门监督执行不到位,问题隐患未能及时发现和整改。
1. 健全财务管理制度。制定完善的财务管理制度,明确各岗位职责,强化内部控制,规范资金支出审批流程,加强资金使用管理。
2. 加强资产管理。规范固定资产台账管理,加强实物资产盘点,优化资产处置和报废流程,提高资产利用效率。
3. 优化业务管理。合理编制赛事预算,及时进行财务核算,提升场馆服务质量,提高场馆利用率。
4. 完善内部监督机制。建立健全内部监督制度,加强内审部门监督执行力度,及时发现并整改问题隐患。
下一步,我们将继续推进上述整改措施,确保整改工作取得实效。同时,我们将进一步健全内部管理制度,强化制度执行,持续提高单位管理水平,为体育事业高质量发展贡献力量。
以上就是本次体育事业单位审计整改工作的情况,请予以审阅。
